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    2017年開平市發(fā)改局單位部門預(yù)算基本情況說明
    發(fā)布日期:2017-03-23 08:43
    來源:本站
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     2017年開平市發(fā)改局單位部門預(yù)算    

    基本情況說明    


     

    一、部門基本情況。    

    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能:    

    開平市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職能:擬訂和組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度計劃;搞好國民經(jīng)濟綜合平衡,維護(hù)經(jīng)濟安全;加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題;加強投資宏觀管理,完善政府投資管理,推進(jìn)重大項目建設(shè);加強宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);加強能源開發(fā)和利用,規(guī)劃重大能源項目布局;促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,推動縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距;指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革,統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟體制改革,協(xié)調(diào)推進(jìn)專項經(jīng)濟體制改革。加強對放開市場價格監(jiān)管、資源價格管理、環(huán)境價格管理、公用事業(yè)價格管理、公益事業(yè)價格管理、價格監(jiān)督檢查等職能。  

    納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬  1 個事業(yè)單位(開平市價格認(rèn)證中心)。  

    2、人員構(gòu)成情況。    

    1)局機關(guān)共有編制 30 人,實有人數(shù)55 人(含離崗?fù)损B(yǎng)0 人,離退休 24 人,編外 3 人)。  

    2)下屬單位共有編制 3 人,實有人數(shù)3 人(含離崗?fù)损B(yǎng) 0 人,離退休  0人,編外 0 人)。  

    3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。    

    2017年是“十三五”規(guī)劃開局之年,我局將圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署,著力抓改革、重創(chuàng)新、促發(fā)展、惠民生、保穩(wěn)定。一是抓好經(jīng)濟指標(biāo),推動市域社會經(jīng)濟跨越發(fā)展。認(rèn)真部署,加強項目建設(shè)、深入推進(jìn)珠三角“九年大跨越”各項指標(biāo)落實工作。二是抓好規(guī)劃編制指標(biāo)的分解,力促各項規(guī)劃實施??茖W(xué)謀劃,進(jìn)一步完善我市“十三五”規(guī)劃的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展路徑,加快推動重要規(guī)劃編制實施。三是抓好價格監(jiān)管,做好物價調(diào)控和監(jiān)督工作,著重抓好涉及民生、企業(yè)等價費問題的檢查,強化市場價格行為監(jiān)管,全力維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。四是抓好改革工作,增創(chuàng)發(fā)展新優(yōu)勢。繼續(xù)完善公務(wù)用車制度改革,籌建跨部門綜合執(zhí)法執(zhí)勤用車平臺;繼續(xù)抓好簡政放權(quán)工作。五是堅持轉(zhuǎn)變作風(fēng),加強黨風(fēng)廉政建設(shè),加強機關(guān)組織建設(shè)。  

    二、部門預(yù)算收支情況    

    (一)收入預(yù)算說明。    

    2017年收入預(yù)算  1079.99萬元,其中:一般公共預(yù)算   754.85萬元,基金預(yù)算  0  萬元,??顚S觅Y金  0 萬元,事業(yè)收入 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,其他收入 0 萬元,上級部門補助收入萬元,附屬單位上繳收入  0 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額  萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余325.14 萬元,2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加431.9萬元,增加66 %,主要原因是:1)人員經(jīng)費的增加;2)省的項目資金的增加。  

    (二)支出預(yù)算說明。    

    1、支出預(yù)算總體說明。    

    2017年支出預(yù)算1079.99萬元,按用途劃分,人員支出預(yù)算536.89 萬元,占支出預(yù)算 50 %;日常公用支出預(yù)算 51.71 萬元,占支出預(yù)算5 %;對個人和家庭的補助支出預(yù)算 183.74  萬元,占支出預(yù)算 17 %;項目支出預(yù)算491.39萬元,占支出預(yù)算 45 %;事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算 0 萬元,占支出預(yù)算0  %;上繳上級支出  0萬元,占支出預(yù)算0  %;對附屬單位補助支出 0 萬元,占支出預(yù)算 0 %;結(jié)轉(zhuǎn)下年 325.14萬元,占支出預(yù)算 30 %。  

    2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加431.9萬元,增加66 %,主要原因是:1)人員經(jīng)費的增加;2)省的項目資金的增加。  

    2、一般公共預(yù)算總體說明。    

    2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共1079.99萬元,按用途劃分,人員支出預(yù)算536.89萬元,占支出預(yù)算50%;日常公用支出預(yù)算 51.71 萬元,占支出預(yù)算的 5 %;對個人和家庭的補助支出預(yù)算 183.74 萬元,占支出預(yù)算17%;項目支出預(yù)算 491.39萬元,占支出預(yù)算45 %;事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算 0 萬元,占支出預(yù)算 0 %;上繳上級支出預(yù)算 萬元,占支出預(yù)算 0  %;對附屬單位補助支出預(yù)算 0 萬元,占支出預(yù)算 0  %;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)算 325.14萬元,占支出預(yù)算30 %。  

    2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加431.9萬元,增加66 %,主要原因是:1)人員經(jīng)費的增加;2)省項目資金的增加。  

    (三)“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。    

     2017年開平市發(fā)展和改革局(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計  12  萬元。  

    1、因公出國(境)經(jīng)費支出  0 萬元。  

    2、公務(wù)用車購置費支出 0 萬元。  

    3、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 9 萬元,主要用于工作人員因公務(wù)出差等過程中所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護(hù)費、保險費及交通用車租賃費等支出。  

    4、公務(wù)接待費支出 3 萬元,主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

    “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計  12   萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:  

    1、因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算 萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平 。  

    2、公務(wù)用車購置費支出預(yù)算  0 萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平  

    3、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算  9 萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。  

    4、公務(wù)接待費支出預(yù)算 3 萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平  

    (四)項目支出預(yù)算說明。    

    根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),以及本部門的工作職能,確定了本部門2017年項目支出預(yù)算安排 166.5 萬元,其中,涉及市委市政府重點工作和各項上級考核指標(biāo)的項目(如基本公共服務(wù)均等化項目、上級規(guī)定必須確保的民生支出項目)的預(yù)算安排情況及項目具體說明:  

    一般公共服務(wù)支出166.5萬元,主要用于:落實好“十三五”規(guī)劃編制,完成指標(biāo)分解,為我市“十三五”期間發(fā)展明確方向;重大項目的咨詢決策評估工作,從市域功能區(qū)規(guī)劃、珠三角規(guī)劃綱要等規(guī)劃來統(tǒng)籌發(fā)展,圍繞重點項目開展項目協(xié)調(diào)、爭取上級資金補助,推進(jìn)各項社會事業(yè)改革;圍繞“六新六去”,落實“三去一降一補”政策,全面推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;對項目進(jìn)行節(jié)能把關(guān),規(guī)范高能耗項目管理,完成江門市下達(dá)我市“十三五”期間單位GDP能耗下降目標(biāo)任務(wù);落實好安全生產(chǎn),推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,完成我市首個能源五年發(fā)展規(guī)劃,逐步構(gòu)建安全穩(wěn)定、清潔高效、多元互補、智能控制、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)的現(xiàn)代城市能源體系;開展公車制度改革的調(diào)研,制定、落實方案;鞏固驗收社會信用體系建設(shè)成果,積極推動我市行政許可、行政處罰“雙公示”工作,為我市政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)打下基礎(chǔ);貫徹落實珠三角規(guī)劃綱要的實施;落實好民生工作,服務(wù)低收入群眾;開展召開價格成本監(jiān)審和公眾聽證會,確保涉及公眾利益的公用事業(yè)收費價格更公平公正;以穩(wěn)定物價水平為首要目標(biāo),強化價格服務(wù),加強監(jiān)督檢查規(guī)范價格管理。        

    (五)其他需說明情況。    

    1、機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況。    

    2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 51.71 萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加1.04萬元,增幅為2 %,主要原因是:人員的增加,運行經(jīng)費相應(yīng)增加。  

    2、政府采購情況說明    

    2017年政府采購預(yù)算總額 71萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算  0 萬元、政府采購工程 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算71 萬元。  

    3、名詞解釋  

    機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。  


     
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