一、部門基本情況。    

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能：    

開平市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職能：擬訂和組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度計劃；搞好國民經(jīng)濟綜合平衡，維護(hù)經(jīng)濟安全；加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題；加強投資宏觀管理，完善政府投資管理，推進(jìn)重大項目建設(shè)；加強宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；加強能源開發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項目布局；促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟體制改革，協(xié)調(diào)推進(jìn)專項經(jīng)濟體制改革。加強對放開市場價格監(jiān)管、資源價格管理、環(huán)境價格管理、公用事業(yè)價格管理、公益事業(yè)價格管理、價格監(jiān)督檢查等職能。  

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬  1 個事業(yè)單位（開平市價格認(rèn)證中心）。  

2、人員構(gòu)成情況。    

（1）局機關(guān)共有編制 30 人，實有人數(shù)55 人（含離崗?fù)损B(yǎng)0 人，離退休 24 人，編外 3 人）。  

（2）下屬單位共有編制 3 人，實有人數(shù)3 人（含離崗?fù)损B(yǎng) 0 人，離退休  0人，編外 0 人）。  

3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。    

2017年是“十三五”規(guī)劃開局之年，我局將圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署，著力抓改革、重創(chuàng)新、促發(fā)展、惠民生、保穩(wěn)定。一是抓好經(jīng)濟指標(biāo)，推動市域社會經(jīng)濟跨越發(fā)展。認(rèn)真部署，加強項目建設(shè)、深入推進(jìn)珠三角“九年大跨越”各項指標(biāo)落實工作。二是抓好規(guī)劃編制指標(biāo)的分解，力促各項規(guī)劃實施?？茖W(xué)謀劃，進(jìn)一步完善我市“十三五”規(guī)劃的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展路徑，加快推動重要規(guī)劃編制實施。三是抓好價格監(jiān)管，做好物價調(diào)控和監(jiān)督工作，著重抓好涉及民生、企業(yè)等價費問題的檢查,強化市場價格行為監(jiān)管，全力維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。四是抓好改革工作，增創(chuàng)發(fā)展新優(yōu)勢。繼續(xù)完善公務(wù)用車制度改革，籌建跨部門綜合執(zhí)法執(zhí)勤用車平臺；繼續(xù)抓好簡政放權(quán)工作。五是堅持轉(zhuǎn)變作風(fēng)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強機關(guān)組織建設(shè)。  

二、部門預(yù)算收支情況    

（一）收入預(yù)算說明。    

2017年收入預(yù)算  1079.99萬元，其中：一般公共預(yù)算   754.85萬元，基金預(yù)算  0  萬元，?？顚Ｓ觅Y金  0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，其他收入 0 萬元，上級部門補助收入0  萬元，附屬單位上繳收入  0 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額  0  萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余325.14 萬元，2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加431.9萬元，增加66 %，主要原因是：1）人員經(jīng)費的增加；2）省的項目資金的增加。  

（二）支出預(yù)算說明。    

1、支出預(yù)算總體說明。    

2017年支出預(yù)算1079.99萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算536.89 萬元，占支出預(yù)算 50 %；日常公用支出預(yù)算 51.71 萬元，占支出預(yù)算5 %；對個人和家庭的補助支出預(yù)算 183.74  萬元，占支出預(yù)算 17 %；項目支出預(yù)算491.39萬元，占支出預(yù)算 45 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算 0 萬元，占支出預(yù)算0  %；上繳上級支出  0萬元，占支出預(yù)算0  %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占支出預(yù)算 0 %；結(jié)轉(zhuǎn)下年 325.14萬元，占支出預(yù)算 30 %。  

2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加431.9萬元，增加66 %，主要原因是：1）人員經(jīng)費的增加；2）省的項目資金的增加。  

2、一般公共預(yù)算總體說明。    

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共1079.99萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算536.89萬元，占支出預(yù)算50%；日常公用支出預(yù)算 51.71 萬元，占支出預(yù)算的 5 %；對個人和家庭的補助支出預(yù)算 183.74 萬元，占支出預(yù)算17%；項目支出預(yù)算 491.39萬元，占支出預(yù)算45 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算 0 萬元，占支出預(yù)算 0 %；上繳上級支出預(yù)算 0  萬元，占支出預(yù)算 0  %；對附屬單位補助支出預(yù)算 0 萬元，占支出預(yù)算 0  %；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)算 325.14萬元，占支出預(yù)算30 %。  

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加431.9萬元，增加66 %，主要原因是：1）人員經(jīng)費的增加；2）省項目資金的增加。  

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。    

 2017年開平市發(fā)展和改革局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計  12  萬元。  

1、因公出國（境）經(jīng)費支出  0 萬元。  

2、公務(wù)用車購置費支出 0 萬元。  

3、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 9 萬元，主要用于工作人員因公務(wù)出差等過程中所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護(hù)費、保險費及交通用車租賃費等支出。  

4、公務(wù)接待費支出 3 萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計  12   萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：  

1、因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0  萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平 。  

2、公務(wù)用車購置費支出預(yù)算  0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。  

3、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算  9 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。  

4、公務(wù)接待費支出預(yù)算 3 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。  

（四）項目支出預(yù)算說明。    

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預(yù)算安排 166.5 萬元，其中，涉及市委市政府重點工作和各項上級考核指標(biāo)的項目（如基本公共服務(wù)均等化項目、上級規(guī)定必須確保的民生支出項目）的預(yù)算安排情況及項目具體說明：  

一般公共服務(wù)支出166.5萬元，主要用于：落實好“十三五”規(guī)劃編制，完成指標(biāo)分解，為我市“十三五”期間發(fā)展明確方向；重大項目的咨詢決策評估工作，從市域功能區(qū)規(guī)劃、珠三角規(guī)劃綱要等規(guī)劃來統(tǒng)籌發(fā)展，圍繞重點項目開展項目協(xié)調(diào)、爭取上級資金補助，推進(jìn)各項社會事業(yè)改革；圍繞“六新六去”，落實“三去一降一補”政策，全面推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；對項目進(jìn)行節(jié)能把關(guān)，規(guī)范高能耗項目管理，完成江門市下達(dá)我市“十三五”期間單位GDP能耗下降目標(biāo)任務(wù)；落實好安全生產(chǎn)，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成我市首個能源五年發(fā)展規(guī)劃，逐步構(gòu)建安全穩(wěn)定、清潔高效、多元互補、智能控制、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)的現(xiàn)代城市能源體系；開展公車制度改革的調(diào)研，制定、落實方案；鞏固驗收社會信用體系建設(shè)成果，積極推動我市行政許可、行政處罰“雙公示”工作，為我市政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)打下基礎(chǔ)；貫徹落實珠三角規(guī)劃綱要的實施；落實好民生工作，服務(wù)低收入群眾；開展召開價格成本監(jiān)審和公眾聽證會，確保涉及公眾利益的公用事業(yè)收費價格更公平公正；以穩(wěn)定物價水平為首要目標(biāo)，強化價格服務(wù)，加強監(jiān)督檢查，規(guī)范價格管理。        

（五）其他需說明情況。    

1、機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況。    

2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 51.71 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.04萬元，增幅為2 %，主要原因是：人員的增加，運行經(jīng)費相應(yīng)增加。  

2、政府采購情況說明    

2017年政府采購預(yù)算總額 71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  0 萬元、政府采購工程 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算71 萬元。  

3、名詞解釋  

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。