2016年度開(kāi)平市發(fā)展和改革局部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  2016年開(kāi)平市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  2016年開(kāi)平市發(fā)展和改革局部門(mén)預(yù)算表

一、2016年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2016年部門(mén)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、2016年部門(mén)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

五、2016年部門(mén)預(yù)算支出編制明細(xì)表

六、2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出編制明細(xì)表

2016年度開(kāi)平市發(fā)展和改革局預(yù)算公開(kāi)

第一部分 2016年開(kāi)平市發(fā)改局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開(kāi)平市發(fā)展和改革局是主管全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作的職能部門(mén)。主要職能：擬訂和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃；搞好國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合平衡，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；加強(qiáng)投資宏觀管理，完善政府投資管理，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)；加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；加強(qiáng)能源開(kāi)發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項(xiàng)目布局；促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革，協(xié)調(diào)推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革。加強(qiáng)對(duì)放開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管、資源價(jià)格管理、環(huán)境價(jià)格管理、公用事業(yè)價(jià)格管理、公益事業(yè)價(jià)格管理、價(jià)格監(jiān)督檢查等職能。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬1個(gè)事業(yè)單位：開(kāi)平市價(jià)格認(rèn)證中心。

（二）人員構(gòu)成情況

開(kāi)平市發(fā)改局編制30人，實(shí)有28人，雇員編制4人，實(shí)有2人，離退休人員23人。下屬事業(yè)單位編制3人，實(shí)有3人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

 2016年是“十三五”規(guī)劃開(kāi)局之年，市發(fā)改局將深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十一屆四次全會(huì)和市委十二屆六次全會(huì)精神，緊扣“創(chuàng)新引領(lǐng)、主動(dòng)作為、協(xié)同奮進(jìn)”工作主線，立足宏觀綜合管理職能，努力適應(yīng)新常態(tài)，打開(kāi)新局面，推動(dòng)新發(fā)展，集中精力抓好規(guī)劃編制、體制改革、項(xiàng)目建設(shè)、價(jià)格監(jiān)管等重點(diǎn)工作，全面完成市委十二屆六次全會(huì)目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開(kāi)局夯實(shí)基礎(chǔ)。重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：

一、抓好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推動(dòng)市域社會(huì)經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展。抓好2015年各項(xiàng)指標(biāo)收官和2016年各項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)局工作，認(rèn)真部署，深入推進(jìn)珠三角“九年大跨越”各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)工作。二、抓好編制工作，力促各項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施。科學(xué)謀劃，進(jìn)一步完善我市“十三五”規(guī)劃的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展路徑，加快推動(dòng)重要規(guī)劃編制實(shí)施。三、抓好價(jià)格監(jiān)管，做好物價(jià)調(diào)控和監(jiān)督工作，全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。四、抓好改革工作，增創(chuàng)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。繼續(xù)完善公務(wù)用車(chē)制度改革，兩年內(nèi)籌建跨部門(mén)綜合執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)平臺(tái)；繼續(xù)抓好簡(jiǎn)政放權(quán)工作。五、抓好作風(fēng)建設(shè)，著力打造務(wù)實(shí)清廉團(tuán)隊(duì) 把提高干部隊(duì)伍能力水平、轉(zhuǎn)變作風(fēng)強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)、營(yíng)造和諧向上的工作氛圍作為加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)的總體思路，創(chuàng)新活動(dòng)載體，多措并舉加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算1099.74萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入648.08萬(wàn)元，占58.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余451.66萬(wàn)元，占41.07%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算1099.74萬(wàn)元，其中本年支出1099.74萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出756.83萬(wàn)元，占68.82%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出134.16萬(wàn)元，占12.20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出22.26萬(wàn)元，占2.02%；住房保障（類(lèi)）支出30.49萬(wàn)元，占2.77%；其他支出156萬(wàn)元，占14.19%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出情況

2016年公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款安排的支出共1099.74萬(wàn)元。其中：     

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）533.88萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算565.86萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

1.一般公共服務(wù)支出409.86萬(wàn)元，主要用于：重大項(xiàng)目的咨詢(xún)決策評(píng)估，從市域功能區(qū)規(guī)劃、珠三角規(guī)劃綱要等規(guī)劃來(lái)統(tǒng)籌發(fā)展，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目協(xié)調(diào)、爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)改革；對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行節(jié)能把關(guān)，規(guī)范高能耗項(xiàng)目管理，完成江門(mén)市下達(dá)我市“十三五”期間單位GDP能耗下降目標(biāo)任務(wù)；開(kāi)展公車(chē)制度改革的調(diào)研，制定、落實(shí)方案；貫徹落實(shí)珠三角規(guī)劃綱要的實(shí)施；開(kāi)展召開(kāi)價(jià)格成本監(jiān)審和公眾聽(tīng)證會(huì)，確保涉及公眾利益的公用事業(yè)收費(fèi)價(jià)格更公平公正；編制我市“十三五”規(guī)劃綱要，聘請(qǐng)科研單位編制綜合、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，召開(kāi)專(zhuān)家論證會(huì)，為我市“十三五”期間發(fā)展明確方向等工作。

2.其他支出156萬(wàn)元，主要是扶持“三項(xiàng)建設(shè)”專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)我市的蔬菜大棚、冷藏設(shè)施和平價(jià)商店、平價(jià)藥店等進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)貼，以及市區(qū)臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼，穩(wěn)定農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年開(kāi)平市發(fā)展和改革局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。2016年度沒(méi)有安排出國(guó)（境）任務(wù)；

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要包括日常維修、過(guò)橋過(guò)路、保險(xiǎn)、養(yǎng)路、燃料等費(fèi)用支出；

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要包括上級(jí)機(jī)關(guān)和下級(jí)單位來(lái)人接待費(fèi)等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)12萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.25萬(wàn)元，減少原因：2015年10月起實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革后，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.75萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

第二部分 2016年開(kāi)平市發(fā)展和改革局部門(mén)預(yù)算套表 （見(jiàn)附件）